目 录

　　第一部分 共青团宜昌市委概况

　　一、主要职能

　　第二部分 共青团宜昌市委2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分 共青团宜昌市委2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款预算情况说明

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　十、政府采购预算情况说明

　　十一、国有资产占有情况说明

　　十二、重点项目预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分共青团宜昌市委概况

　　一、主要职能

　　（一）领导全市共青团工作；负责市青联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

　　（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

　　（三）协助市委、市政府有关部门做好大专院校、中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　（四）组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

　　（五）参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项工作领导小组的日常工作。

　　（六）负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

　　（七）负责全市青年统战和民族团结工作；做好全市青少年外事和对外交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

　　（八）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

　　（九）完成上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2017年市编委批复的机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：

　　共青团宜昌市委机关（办公室、组织部、宣传部、基层组织建设部、青少年发展与权益维护部、学少部）

　　共青团宜昌市委所属二级事业单位市青少年宫（公益二类）

第二部分 共青团宜昌市委2019年部门预算表

　　表一共青团宜昌市委2019年收支预算总表（单位：万元）

　　表二：共青团宜昌市委2019年收入预算总表（单位：万元）

　　表三 共青团宜昌市委2019年支出预算总表（单位：万元）

　　表四 共青团宜昌市委2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

　　表五 共青团宜昌市委2019年一般公共预算支出表（单位：万元）

　　表六 共青团宜昌市委2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　表七 共青团宜昌市委2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）

　　注：本单位无政府性基金预算支出。

　　表八 共青团宜昌市委2019年一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

第三部分 共青团宜昌市委2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，共青团宜昌市委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业单位经营收入及上年结余（转）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。共青团宜昌市委2019年收支总预算1657.46万元。

　　二、部门预算收入情况说明

　　共青团宜昌市委2019年收入预算1657.46万元，其中:财政拨款收入571.18万元，占34.46%；事业单位经营收入672.62万元，占40.58%；上年结余（转）413.66万元，占24.96%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　共青团宜昌市委2019年支出预算1657.46万元，其中：基本支出749.28万元，占45.21%；项目支出517.38万元，占31.21%；上年结余（转）安排的支出390.80万元，占23.58%。

　　四、财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。共青团宜昌市委2019年财政拨款预算571.18万元,占2019年收入总额的34.46%。2019年财政拨款预算比2018年财政拨款预算减少290.74万元，主要原因:2019年非税收入征收口径发生变化，使用税票的经营收入作为事业单位经营收入，全额纳入单位财务收支预算，不填报非税收入预算，收入不上缴财政，故2019年度青少年宫经营收入未纳入财政拨款预算。

　　2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占87.19%，社会保障和就业支出占3.90%，医疗卫生支出占5.58%，其他支出占3.33%。

　　五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2019年一般公共预算支出571.18万元,其中基本支出398.53万元，占69.77%；项目支出172.65万元，占30.23%。

　　1.一般公共服务支出。2019年一般公共预算支出498.01万元。主要用于:行政运行和事业运行。此项支出比2018年财政拨款预算减少301.46万元,主要原因是2019年非税收入征收口径发生变化。

　　2. 社会保障和就业支出。2019年社会保障和就业支出预算数为22.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政单位离退休支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少1.72万元，主要原因是人员变化。

　　3.医疗卫生与计划生育支出。2019年医疗卫生与计划生育支出预算数为31.89万元，主要用于医保支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少6.56万元，主要原因是人员变化。

　　4.其他支出。2019年其他支出预算数为19万元 ，主要用于一般公务服务，为乡镇（街道）团组织建设补助，希望家园以奖代补经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　共青团宜昌市委2019年一般公共预算基本支出398.53万元，其中人员经费365.66万元,公用经费32.87万元。比2018年财政拨款预算数减少310.92万元，主要原因：2019年非税收入征收口径发生变化。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　共青团宜昌市委2019年无政府性基金收支预算

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12万元，比2018年预算减少0.5万元。其中：因公出国(境)费3万元，与2018年预算持平；公务接待费5万元，比2018年预算减少0.5万元，主要原因：厉行节约，进一步压缩公务接待费开支；公务用车购置及运行维护费4万元，与2018年预算持平。

　　九、机关运行经费预算安排情况说明

　　共青团宜昌市委2019年机关运行经费一般公共预算32.87万元，比2018年预算减少6.67万元。其中，印刷费、水费、维修（护）费2.71万元，比2018年预算数增加1.5万元，原因是2018年印刷费没有单独列支项目；工会经费4.18万元，比2018年预算数减少0.64万元，主要原因是机关人员变化；福利费5.23万元，比2018年预算数增加2.73万元，主要原因是政策性调整；其他交通费用11.98万元，比2018年预算数减少4.22万元，主要原因：人员变化；其他商品和服务支出8.77万元，比2018年预算数增加1.25万元，主要原因：根据工作需要适当增加。

　　十、政府采购预算情况说明

　　共青团宜昌市委2019年政府采购预算97.62万元，其中一般公共预算财政拨款11.9万元。主要用于：一是团市委机关购买机动车保险服务、投影仪、复印机、家具用具等，共计11.9万元。二是宜昌市青少年宫场馆维修维护设备更新85.72万元。一般公共预算财政拨款比2018年预算增加11.9万元。主要原因：团市委机关工作需要。

　　十一、国有资产占有情况说明

 　　截止2018年底，本部门固定资产原值67.83万元，其中：车辆1台，20.52万元；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

　　十二、重点项目预算绩效情况说明

　　2019年我委整体支出绩效目标为完成预算的90%以上，本年度无发展性支出项目。

第四部分 名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费(项)指实行归口管理的事业单位离退休经费。

　　医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。